Виконання бюджету

Районний бюджет на 2011 рік (з урахуванням змін) затверджено по доходах у сумі 77 502,1 тис. гривень, з них: загальний фонд – 75 435,9 тис. гривень, спеціальний фонд – 2 066,2 тис. гривень; видатках – у сумі 78 266,4 тис. гривень, у тому числі: загальний фонд – 76 056,3 тис. гривень, спеціальний фонд – 2 210,1 тис. гривень; кредитуванню – 11,6 тис. гривень (спеціальний фонд ).

Фактично за цей період до бюджету надійшло 78 940,5 тис. гривень, з них до загального фонду – 76 043,6 тис. гривень (100,8 % до затверджених обсягів), спеціального – 2 896,9 тис. гривень. (140,2 % річного плану).

З державного бюджету одержано:

-     дотації вирівнювання – 39 985,0 тис. гривень (100 %);

-     додаткові дотації – 1 626,7 тис. гривень (100 %).

З обласного бюджету одержано:

-     іншої дотації на формування  резервного фонду та заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру, а також заходи,  пов'язані із запобіганням  виникненню таких  ситуацій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію або пом'якшення  її можливих наслідків у сумі  169,7 тис. грн.  (100 % до затверджених обсягів на 2011 рік);

-     субвенцій – 25 068,8 тис. гривень (99,6 %).

Коштів, що надходять до районного бюджету з селищного та сільських бюджетів надійшло 213,7 тис. гривень (97,5 %)

Закріплених та власних доходів отримано 8 779,8 тис. гривень, що складає 108,8 % до затверджених обсягів на 2011 рік, понад план надійшло 709,2 тис. гривень. Це на 348,0 тис. грн. (4,1 відсотки) більше, ніж за 2010 рік.

Податку на доходи фізичних осіб (крім фіксованого податку на доходи фізичних осіб від заняття підприємницькою діяльністю), який займає 97,3 % у загальній сумі власних і закріплених доходів, надійшло 8 546,3 тис. гривень,   або 108,7 %   до   затвердженого    показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року цього податку надійшло на 1 186,6 тис. гривень, або на 16,1 % більше.

Надходження реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців склали 6,4 тис. гривень (123,6 %).

Вищенаведені джерела доходів зараховувались до доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (доходів І кошика), їх отримано 8 552,7 тис. гривень, або 108,8 % до плану.

Доходів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, надійшло 227,1 тис. гривень, або 110,3 % до затвердженого річного плану.

До спеціального фонду районного бюджету отримано:

Власних надходжень бюджетних установ – 1 919,3 тис. гривень (189,7% до затвердженого плану на рік), до цільових фондів надійшло 24,0 тис. гривень

Видатки районного бюджету склали 34150,4 тис. гривень, або 98,44 % до затвердженого річного плану з урахуванням змін , з них загальний фонд – 32710,4 тис. гривень (98,0 відсотки затвердженого на рік плану), спеціальний – 1440,0 тис. гривень (109,7 %). В порівнянні з 2010 роком обсяг видатків районного бюджету зріс на 10,1 % або 3148,9 тис. грн., з яких по загальному фонду збільшився  на 3472,3 тис. грн., а по спеціальному -  зменшився на 323,5 тис. гривень.

  Наявні  ресурси районного бюджету спрямовувались, в першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, інші  соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України.

На утримання закладів соціально культурного призначення  спрямовано    59,9 % обсягу видатків загального фонду районного бюджету, або 19579,2  тис.грн., що на  2686,1 тис.грн., або на 13,7 % більше, ніж у 2010 році.

Найбільшу питому вагу становлять видатки у  звітному періоді по відділу  освіти районної державної адміністрації -  11735,1  тис. грн. , що     на 767,9 тис.  грн. або  7,0 % більше проти минулого  року.

Районною лікарнею використано бюджетних коштів у сумі 6210,1 тис. грн., що більше проти 2010 року на  1773,1 тис. грн.. або на 39,9 % . Значне зростання обсягу видатків пов’язане з тим, що у звітному році фінансування всіх установ охорони здоров’я здійснювалося з районного бюджету.

Касові видатки  загального фонду по відділу   культури   і туризму  склали  753,0 тис. грн., що більше минулого року на 69,5 тис.грн.

Видатки  соціального захисту та соціального забезпечення склали 9258,5 тис. грн., у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету  8417,8  тис. грн., або на 1949,0 тис.грн. більше , ніж у 2010 році.

На утримання територіального центру  спрямовано 709,5 тис. грн. ( у 2010 році 654,8 тис.грн.) що більше на 9,4 % минулого року, центру соціальних служб для сім’ї. дітей та молоді   профінансовані кошти   в сумі 66,6 тис.грн.

На утримання Народицької  районної ДЮСШ та проведення заходів з фізичної культури та спорту профінансовані видатки в сумі  104,9 тис.грн., що більше  на  16,7 тис.грн до попереднього року.

Для забезпечення функціювання органів  місцевого самоврядування  (районна рада) спрямовано  коштів у загальній сумі 652,9 тис. грн., 

Сільським та селищним бюджетам перераховано дотацію  вирівнювання у сумі   2393,9 тис. грн.,  дотацію на забезпечення виплат , пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери у сумі 69,5тис. грн., дотацію на вирівнювання  фінансової забезпеченості -155,8 тис.грн..

Субвенцію з державного бюджету  на збереження середньої  заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв’язку із закінченням строку повноважень  у сумі 24,8 тис. грн.

Іншої субвенції  з районного бюджету  сільським , Народицькій селищній раді в сумі 955,3 тис.грн.,  з неї 927,8 тис.грн. на заробітну плату з нарахуваннями  , 7,5 тис.грн. на придбання програмного забезпечення, 20.0 тис.грн на благоустрій селища.

Заробітна плата з нарахуваннями профінансована у сумі 16616,4 тис. грн., що більше проти відповідного періоду минулого року на 2621,3 тис. грн. (18,7 %). За використані енергоносії та комунальні послуги проведено розрахунків на суму  2307,5 тис. грн., що на 7,0 % більше проти попереднього року.  На інші захищені статті: продукти харчування і медикаменти використано відповідно 68,0 тис.грн. та 101,9 тис. грн.. Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів профінансовані в сумі -3602,3 тис.грн.,  поточні трансферти населенню – 8438,2 тис.грн.

По спеціальному фонду здійснено видатків на суму 1440,0 тис. грн., з яких 126,0 тис. грн.  - за рахунок іншої субвенції з районного бюджету.

Кредиторська заборгованість бюджетних установ районного бюджету  станом на 01.01.2012р. становить 524,5тис.грн., в тому числі заборгованість по субсидіях і поточних трансфертах з державного бюджету становить 503,2 тис.грн., по поточних видатках становить 21,3 тис.грн. і виникла вона по причині не проведення платежів держказначейством.